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        濮陽市特殊教育學校2022年度部門預算
        [來源:本站 | 作者:本站 | 日期:2022年3月22日 | 瀏覽2242 次] 字體:[ ]

         

         

        濮陽市特殊教育學校

         

        2022年度部門預算

         

         

         

         

         

         

         

        20223

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分 概況

        一、主要職能

        二、部門機構設置及預算單位構成

        第二部分 陽市特殊教育學校2022年部門預算情況說明

        第三部分 名詞解釋

        附件:陽市特殊教育學校2022年部門預算表

        一、2022年部門收支預算表

        二、2022年部門收入預算表

        三、2022年部門支出預算表

        四、2022年財政撥款收支總體情況表

        五、2022年一般公共預算支出預算表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、2022年支出經濟分類匯總表

        八、2022年一般公共預算“三公”經費預算表

        九、2022年政府性基金支出預算表

        十、項目支出預算表

        十一、本級部門(單位)整體績效目標表

        十二、2022年度部門預算項目績效目標表

        第一部分

        概 況

        一、主要職能

        1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行市教育局的行政規章制度。

        2.組織開展本校的教育教學科研和改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。

        3.按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

        4.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

        5.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。

        6.承辦市政府、市教育局交辦的其他事項。

        二、陽市特殊教育學校機構設置及預算單位構成

        (一)機構設置

        陽市特殊教育學校編制110名,實有103。內設辦公室、教務處、政教處、總務處四個處室。

        (二)部門預算單位構成

        本單位沒有獨立核算的下級預算單位,本級預算即匯總預算。

        第二部分

        濮陽市特殊教育學校2022年部門預算情況說明

         

        一、收入支出預算總體情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年收入總計2099.83萬元,支出總計2099.83萬元,與2021年預算相比,收入增加19.29萬元,增加0.93%。主要原因:職工增資;支出增加19.29萬元,增加0.93%。主要原因:職工增資。

        二、收入預算總體情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年收入合計2099.83萬元,其中:一般公共預算2093.67萬元; 上年結轉6.16萬元。

        三、支出預算總體情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年支出合計2099.83萬元,其中:基本支出2077.67萬元,占98.94%;項目支出22.16萬元,占1.06%。

        四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算收支預算2093.67萬元。與 2021年相比,一般公共預算收支預算增加269.34萬元,增長14.76%,主要原因:學生人數增加,教職工增資。

        五、一般公共預算支出預算情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算支出年初預算為2093.67萬元。主要用于以下方面:主要用于以下方面:教育支出1726.60萬元,占82.47%;社會保障和就業支出203.95萬元,占9.74%;衛生健康支出支出57.27萬元,占2.73%;住房保障支出105.85萬元,占5.06%。

        六、一般公共預算基本支出預算情況說明

        濮陽市特殊教育學校2022年一般公共預算基本支出2077.67萬元,其中:人員經費1839.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費238萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

        七、政府性基金預算支出預算情況說明

        我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        八、“三公”經費支出預算情況說明

        我單位2022年“三公”經費預算為2萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年減少2萬元。

        具體支出情況如下:

        (一)因公出國(境)費0萬元,2022年沒有安排因公出國(境)費預算。

        (二)公務用車購置及運行費2萬元,其中公務用車運行維護費2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2021年減少2萬元,主要原因:本單位厲行節約,控制開支。

        (三)公務接待費0萬元,2022年沒有安排公務接待費預算。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況

        我單位不是行政機關,也不是參照公務員管理事業單位,沒有機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況

        2022年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        (三)績效目標設置情況

         2022年,我單位預算項目均按照要求設置了績效目標。納入預算績效管理的支出總額為2099.83萬元,其中人員經費支出2077.67萬元,項目支出22.16萬元(以上數據應與“附表3-2022年部門支出預算表”中的分項金額保持一致)。無財政撥款安排的特定目標類項目。

        (四)國有資產占用情況。

        2021年期末,濮陽市特殊教育學校5262.56萬元,其中,房屋建筑物1865.64萬元,車輛10.11萬元。共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

        (五)專項轉移支付項目情況

        我單位無專項轉移支付項目

          

        第三部分

        名詞解釋

        一、財政撥款收入:是指同級財政當年撥付的資金。

        二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

        三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

        四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

        五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

        六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        七、“三公”經費:是指納入同級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

        附件:濮陽市特殊教育學校2022年部門預算表

         


         



         











         

         

         

         

         

         


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